4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/03/2017 ATÉ 17/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
10
| Data de Lançamento: 17/03/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
3305/000-2017
82,64
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 23/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 20h30 - 06/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE |
82,64
2,0000
41,32
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
2
1035/001-2017
0,00
290,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| ESTIMATIVA PARA O GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE |
290,00
UN
50,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/002-2017
0,00
1.022,18
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
1.022,18
1,0000
1.022,18
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
16
3297/000-2017
300,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO - FINANÇAS
300,00
1,0000
300,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
51
345/001-2017
0,00
407,56
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
387,61
LT
130,5100
2,97
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 29/02 - ADMINISTRAÇÃO
19,95
LT
5,2500
3,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/023-2017
0,00
2.581,32
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.581,32
%
1,0300
2.498,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/024-2017
0,00
967,99
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
967,99
%
0,3900
2.498,25
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
112
1561/001-2017
0,00
99.223,68
1 - Serviços Preliminares para recuperação de Pavimento
229,94
%
25,0000
9,20
| 2 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (COM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU |
| EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 Km |
18.915,52
%
25,0000
756,62
| 3 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (SEM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU |
| EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
14.991,88
%
25,0000
599,68
| 4 - RECUPERAÇÃO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO |
| PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
2.302,25
%
25,0000
92,09
| 5 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE |
| BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
39.714,50
%
25,0000
1.588,58
| 6 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA CONCRETO), EXCETO TRANSPORTE DE |
| BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
17.378,45
%
25,0000
695,14
7 - RECUPERAÇÃO DE GUIA E SARJETA
1.842,25
%
25,0000
73,69
8 - TRANSPORTE DE MATERIAIS, BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO - REF. AO 1º TA - PLANEJ. URBANO
3.848,89
%
25,0000
153,96
1399/2017
Pregão Presencial
COMUNIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.839.752/0001-43
112
3285/000-2017
1.501,00
0,00
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
1.001,00
M2
91,0000
11,00
2 - Impressão de imagens em papel 90g/m² - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
500,00
M2
25,0000
20,00
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
116
3298/000-2017
1.000,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
1.000,00
1,0000
1.000,00
2615/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.509.015/0001-01
112
3302/000-2017
1.500,00
0,00
| 1 - ASSINATURA DO PLANO ANUAL DO BOLETIM DE CUSTOS FDE - PARA ATENDER A SECRETARIA - PLANEJ. |
| URBANO |
1.500,00
SV
1,0000
1.500,00
4434/2016
Pregão Presencial
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.175.450/0001-76
177
639/001-2017
0,00
39.869,88
| 1 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, |
| COM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS |
13.898,84
SV
2,0000
6.949,42
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/03/2017 ATÉ 17/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, |
| SEM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS |
12.086,08
SV
2,0000
6.043,04
| 3 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - ABRIGO DE CONCRETO - TIPO CONCHA 3 METROS. - |
| PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO |
13.884,96
SV
2,0000
6.942,48
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
3299/000-2017
375,22
0,00
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNSET - C/C 305-9 CEF - TRANSITO
375,22
1,0000
375,22
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
402/002-2017
0,00
10.383,34
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
10.383,34
UN
866,0000
11,99
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
413/002-2017
0,00
5.017,91
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
3.230,11
LT
1.028,7300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 29/02 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
1.787,80
LT
470,4700
3,80
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
210
3283/000-2017
16.330,00
0,00
| 1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK |
| com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - |
| MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
16.330,00
HR
115,0000
142,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
186
3284/000-2017
6.570,00
0,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040M
5.440,00
UN
2,0000
2.720,00
| 2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA - |
| SERV. MUNICIPAIS |
1.130,00
UN
2,0000
565,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
278/002-2017
0,00
78.380,74
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
6.249,16
MT
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,46
MT
465.636,5700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,30
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 - 20/02 A 19/03 - SERV. MUNICIPAIS |
4.461,31
M³
142,0800
31,40
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
404/003-2017
0,00
7.830,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano |
| mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para |
| frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima |
| de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional |
| mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
7.830,00
HR
90,0000
87,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/03/2017 ATÉ 17/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
404/004-2017
0,00
8.700,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano |
| mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para |
| frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima |
| de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional |
| mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
8.700,00
HR
100,0000
87,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
405/003-2017
0,00
14.000,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
14.000,00
HR
100,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
405/004-2017
0,00
12.600,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
12.600,00
HR
90,0000
140,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
218
1930/002-2017
0,00
10.872,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO |
| DAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
10.872,00
HM2
12,0000
906,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
2196/001-2017
0,00
8.549,10
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS |
8.549,10
HR
90,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
2196/002-2017
0,00
9.499,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS |
9.499,00
HR
100,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
2196/003-2017
0,00
8.549,10
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS |
8.549,10
HR
90,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
3279/000-2017
13.500,00
0,00
| 1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 16.085kg, |
| potência igual ou superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com |
13.500,00
HR
90,0000
150,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/03/2017 ATÉ 17/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E |
| ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
3280/000-2017
26.100,00
0,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano |
| mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para |
| frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima |
| de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional |
| mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
26.100,00
HR
300,0000
87,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
218
3281/000-2017
56.000,00
0,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
56.000,00
HR
400,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
218
3282/000-2017
12.400,00
0,00
| 1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo |
| e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas |
| e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - MANUTENÇÃO DE RUAS, |
| AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
12.400,00
HR
80,0000
155,00
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/006-2017
0,00
20.307,43
| 1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - REF PERÍODO |
| 15/02 A 14/03 - DES. AGRÁRIO |
20.307,43
SV
1,0000
20.307,43
9600/2016
Tomada de Preço Obras
| AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E |
| SEGURANÇA |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
14.256.315/0001-09
252
1523/001-2017
0,00
47.844,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DES. AGRÁRIO
47.844,00
%
60,0000
797,40
Outros/Não Aplicável
GIANE SEVERO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
255.871.778-23
296
3273/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO |
| ADOLESCENTE NAS AMÉRICAS E AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER" E III FÓRUM |
| PLANEJAMENTO REPRODUTIVO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 27/03/2017, |
| SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
296
3274/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO |
| ADOLESCENTE NAS AMÉRICAS E AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER" E III FÓRUM |
| PLANEJAMENTO REPRODUTIVO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 27/03/2017, |
| SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
294
1076/002-2017
0,00
2.393,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/000-2017 - 01
-525.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 344/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-525.000,00
1,0000
-525.000,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
323
3070/001-2017
0,00
304,93
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
42,32
UN
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/03/2017 ATÉ 17/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PSF REGISTRO B |
| E NOSSO TETO QUE SERÃO REALIZADOS EM 2017 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
88,90
LT
10,0000
8,89
1508/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.092.275/0001-53
333
1884/000-2017 - 01
-110,97
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1884/0-2017 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
-110,97
1,0000
-110,97
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
3065/001-2017
0,00
574,30
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
84,64
UN
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
232,02
KG
6,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - LANCHES PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO |
| PSF RIBEIRÓPOLIS NO ANO DE 2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
142,24
LT
16,0000
8,89
2807/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.O. DA SILVA COMERCIAL HOSPITALAR - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
333
3300/000-2017
648,88
0,00
1 - CONTENTOR HOSPITALAR - 240 LITROS - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
648,88
UN
1,0000
648,88
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
3269/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA AÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT, ATENDENDO |
| DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM SETE BARRAS/SP - 15/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
3270/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA AÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT, ATENDENDO |
| DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM SETE BARRAS/SP - 15/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PAULA FERNANDA DOBRAWEC ROSSETTI
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
370.551.028-20
459
3271/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - BUSCAR E ACOMPANHAR A USUÁRIA GABRIELLA SANTIS QUE ESTAVA INTERNADA NO |
| HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA CRUZ EM SALTO DE PIRAPORA/SP, PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - |
| 02/02/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
459
3272/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - |
| 17/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
3275/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A |
| PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE |
| FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA |
| DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM CAJATI, |
| JACUPIRANGA, ELDORADO, IPORANGA E BARRA DO TURVO - 23/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS |
| 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
3276/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A |
| PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE |
| FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA |
| DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM |
| PARIQUERA-AÇU, CANANÉIA, ILHA COMPRIDA E IGUAPE - 22/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - |
| C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/03/2017 ATÉ 17/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
3277/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A |
| PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE |
| FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA |
| DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM ITARIRI, |
| PEDRO DE TOLEDO, MIRACATU, JUQUIA E SETE BARRAS - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 |
| - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
3278/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A |
| PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE |
| FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA |
| DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM ITARIRI, |
| PEDRO DE TOLEDO, MIRACATU, JUQUIA E SETE BARRAS - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 |
| - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
3261/000-2017
900,00
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO 192 - C/C 624027-3 BB - SAÚDE |
900,00
UN
60,0000
15,00
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
936/003-2017
0,00
525,00
| 1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
525,00
COMP
10.500,0000
0,05
197/2016
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
937/002-2017
0,00
1.124,70
| 1 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL 12,5MG / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.124,70
COMP
9.780,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
939/001-2017 - 01
0,00
-2.576,40
| 1 - Anulação da Nota nº 939/1-2017 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE |
| DATA |
-2.576,40
1,0000
-2.576,40
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
939/004-2017
0,00
1.612,80
| 1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.612,80
UN
13.440,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
940/003-2017
0,00
3.913,28
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
1.974,00
COMP
4.200,0000
0,47
2 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI
880,00
COMP
10.000,0000
0,09
3 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
327,60
DRAG
2.520,0000
0,13
4 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA
446,88
DRAG
1.064,0000
0,42
| 5 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
| DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
284,80
COMP
1.600,0000
0,18
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
945/003-2017
0,00
16.809,99
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZATECA DO BRASIL LTDA
3.806,79
C.L.C
6.810,0000
0,56
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/03/2017 ATÉ 17/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZANECA DO BRASIL LTDA - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
13.003,20
C.L.C
11.610,0000
1,12
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
1957/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1957/0-2017 - MOTIVO: ACERTO DE DÍZIMAS
-0,01
1,0000
-0,01
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
3262/000-2017
1.980,00
0,00
| 1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.980,00
FR
2.000,0000
0,99
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
3263/000-2017
4.680,00
0,00
| 1 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO - AMIORON - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
4.680,00
COMP
13.000,0000
0,36
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
3264/000-2017
3.300,00
0,00
| 1 - ACIDO FOLICO 5 MG - AFOLIC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
3.300,00
COMP
100.000,0000
0,03
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
3265/000-2017
693,60
0,00
| 1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN CR 30G - BRAINFARMA/NEO QUIMICA - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
693,60
TB
240,0000
2,89
5029/2016
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
3266/000-2017
13.600,00
0,00
| 1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
13.600,00
FR
2.500,0000
5,44
5029/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
3267/000-2017
202,92
0,00
| 1 - SULFATO DE MAGNESIO - 50% - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
202,92
AMP
400,0000
0,51
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
3268/000-2017
6.724,00
0,00
1 - VARFARINA SÓDICA 5MG - U.QUIMICA TEUTO
744,00
COMP
6.000,0000
0,12
| 2 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 1 0 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - |
| MULTILAB PROCTOX H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
5.980,00
TB
400,0000
14,95
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
533
3288/000-2017
775,43
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE |
| MARÇO DE 2017 - SAÍDA: 15/03/2017 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/2017 ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
518
3289/000-2017
957,49
0,00
1 - REFEIÇÃO
247,92
6,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE |
| MARÇO DE 2017 EM ATIBAIA/SP - SAÍDA: 15/03/2017 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/2017 ÀS 15h00 - C/C 500-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
422.090.338-02
518
3290/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO |
| ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
518
3291/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/03/2017 ATÉ 17/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO |
| ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
518
3292/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO |
| ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
518
3293/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO |
| ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
518
3294/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO |
| ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.39.01
J
46.219.432/0001-99
605
3201/001-2017
0,00
11.300,00
| 1 - REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO E A ENTIDADE CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI, EXERCÍCIO DE 2017 - |
| MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
11.300,00
1,0000
11.300,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
133/000-2017
3.448,75
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3020 - 78380,72
3.448,75
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
113819900
J
53.359.113/0001-44
5839
134/000-2017
1.577,22
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 32 - 35.845,96
1.577,22
1,0000
1.577,22
Outros/Não Aplicável
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
135/000-2017
176,22
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2539 - 16019,58
176,22
1,0000
176,22
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
136/000-2017
656,43
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 610 - 17.050,00
656,43
1,0000
656,43
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
137/000-2017
2.671,78
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2511 - 24288,98
2.671,78
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
138/000-2017
334,95
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 617 - 8700,00
334,95
1,0000
334,95
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
139/000-2017
539,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 616 - 14000,00
539,00
1,0000
539,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
140/000-2017
537,08
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 615 - 13950,00
537,08
1,0000
537,08
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
148.012.828-73
708
3295/000-2017
300,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CENTRO |
| MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
3296/000-2017
300,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/03/2017 ATÉ 17/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - |
| ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
710
3286/000-2017
99,42
0,00
1 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/SP, |
| DIA 22/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA |
82,64
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
309.983.778-48
710
3287/000-2017
99,42
0,00
1 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/SP, |
| DIA 22/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA |
82,64
2,0000
41,32
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
349/002-2017
0,00
2.663,65
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
822,65
LT
262,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - 01/02 A 29/02 - ASSISTÊNCIA
1.841,00
LT
484,4800
3,80
2737/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
721
3301/000-2017
3.000,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÕES DE BAILES PARA OS |
| MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - ASSISTÊNCIA |
3.000,00
SV
10,0000
300,00
2785/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
05.548.940/0001-33
722
3303/000-2017
1.590,00
0,00
| 1 - FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - VENANCIO - PARA ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DO CCI - ASSISTÊNCIA |
1.590,00
UN
1,0000
1.590,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
348/002-2017
0,00
1.719,57
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
791,63
LT
266,5400
2,97
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - C/C 30.868-4 BB - 01/02 A 29/02 - ASSISTÊNCIA
927,94
LT
244,1900
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
351/002-2017
0,00
1.851,30
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CREAS - C/C 30.871-4 BB - 01/02 A 29/02 - ASSISTÊNCIA
1.851,30
LT
487,1800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
350/002-2017
0,00
943,70
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - 01/02 A 29/02 - FMDCA
943,70
LT
248,3400
3,80
2786/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
10.814.290/0001-60
758
3304/000-2017
348,00
0,00
1 - HD SATA 500GB - SAMSUNG - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA
348,00
UN
1,0000
348,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
356/002-2017
0,00
1.363,92
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 29/02 - CULTURA
1.363,92
LT
358,9300
3,80
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
130/000-2017
748,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1241 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
131/000-2017
748,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1238 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
132/000-2017
34,76
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1242 - 316,00
34,76
1,0000
34,76
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/03/2017 ATÉ 17/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
10
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 20 de Março de 2017.
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